SCHVÁLENÝ ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017 ( zastupitelstvo města dne 15. 12. 2016, usnesení č. 3 - rozpočet města ) Paragraf - 3111 - Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I , příspěvková organizace, 471 54 Cvikov, IČO: 70695342 |
MŠ Ji MŠ Si MŠ Li
Náklady | Položka | Název | Kč | Kč | Kč | 501 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 501 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 34 000 | 17 000 | 1 000 | 501 | 5136 | Knihy, učební pomůcky, tisk | 80 000 | 40 000 | 5 000 | 501 | 5139 | Nákup materiálu | 80 000 | 70 000 | 20 000 | 501 | 5156 | Pohonné hmoty | 1 000 | 2 000 | 0 | 501 spotřeba materiálu | 5194 | Věcné dary | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 502 | 5151 | Voda | 60 000 | 60 000 | 20 000 | 502 | 5152 | Teplo | 0 | 0 | 0 | 502 | 5153 | Plyn | 200 000 | 130 000 | 0 | 502 spotřeba energie | 5154 | Elektrická energie | 80 000 | 70 000 | 150 000 | | | | | | | 511 opravy a udržování | 5171 | Opravy a udržování | 180 000 | 90 000 | 30 000 | | | | | | | 512 cestovné | 5173 | Cestovné | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 513 náklady na reprez. | 5175 | Pohoštění | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 518 | 5161 | Služby pošt | 1 000 | 0 | 0 | 518 | 5162 | Služby telekomunikací | 20 000 | 14 000 | 5 000 | 518 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 | 0 | 0 | 518 | 5164 | Nájemné | 0 | 0 | 0 | 518 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 | 0 | 0 | 518 | 5167 | Služby školení, vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 518 ostatní služby | 5169 | Nákup služeb | 300 000 | 30 000 | 20 000 | | | | | | | 521 | 5011 | Platy zaměstnanců | 0 | 180 000 | 200 000 | 521 | 5019 | Ostatní platy - refundace | 0 | 0 | 0 | 521 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 0 | 521 mzdové náklady | 5039 | Refundace, SP, ZP | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 524 SP | 5031 | Pojistné na sociální zabezpečení | 0 | 45 000 | 50 000 | 524 ZP | 5032 | Pojistné na zdravotní zabezpečení | 0 | 17 000 | 18 000 | | | | | | | 525 jiné sociální poj. | 5038 | Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem | 0 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | 549 ost. náklady z čin. | 5179 | Ostatní nákupy | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 551 odpisy | | Odpisy | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 558 | 5137 | Drobný hmotný investiční majetek | 70 000 | 35 000 | 0 | 558 náklady DDM | 5172 | Programové vybavení | 15 000 | 0 | 0 | | | | | | | Náklady celkem | | | 1 141 000 | 807 000 | 525 000 | | | | | | | 602 | | Výnosy z prodeje služeb | 115 000 | 0 | 0 | 603 | | Nájemné | 0 | 0 | 0 | 672 | | Výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu | 1 026 000 | 807 000 | 525 000 | Výnosy celkem | | | 1 141 000 | 807 000 | 525 000 | | | | | | | | 5331 | Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím | 2 358 000 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|